Caricamento imprese aggiudicatarie…
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Scheda operatore · ref opaco op-00023043
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 104 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8C155AADB | CANCELLERIA VARIIA PER EVENTO CPV CANCELLERIA · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 19 gennaio 2026 | 5515,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B9B39F91A2 | CAB_PROC. 1520_SERVIZIO DI RILEGATURA PER LE BIBLIOTECHE DI AREA AGRARIA, ARCHITETTURA, ECONOMIA, GIURIDICA, INGEGNERIA, MEDICINA, SCIENZE, SCIENZE SOCIALI, SCIENZE POLITICHE, UMANISTICA, VETERINARIA. CPV SERVIZI DI RILEGATURA E DI FINITURA · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 18 dicembre 2025 | 121.700,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8F0E8C360 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI E COMANDI DIPENDENTI DAL COMANDO REGIONALE CAMPANIA FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 90.000 EURO IVA INCLUSA E PER LA DURATA DI MESI 36 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE. CPV MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE VARIE · SA GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMM/VO CAMPANIA | 30 novembre 2025 | 73.770,49 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7E63B46FE | FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI VARI CPV SERVIZI DI STAMPA E AFFINI · SA AZIENDA SANITARIA LOCALE | 30 ottobre 2025 | 9725,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8C604805B | FORNITURA DI BUSTE E CARTELLINE CON LOGO AZIENDALE CPV CANCELLERIA · SA ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL | 23 ottobre 2025 | 4470,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8C5AD512A | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CPV CANCELLERIA · SA 10? CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | 23 ottobre 2025 | 21.057,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8BDE01E39 | FORNITURA URGENTE DI ETICHETTE PREFUSTELLATE (SDO), ETICHETTE TERMICHE DA 1.500 E ROTOLI TERMICI PER POS CPV CARTA TERMOGRAFICA · SA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 21 ottobre 2025 | 7770,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8BA7F111C | MATERIALE IGIENICO INTEGRAZIONE CPV PRODOTTI DI CARTA MONOUSO · SA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI | 21 ottobre 2025 | 5920,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8B0D4B268 | CARTA PER FOTORIPRODUTTORI CPV CARTA PER FOTOCOPIE · SA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI | 17 ottobre 2025 | 7700,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8805C247D | CARTA PER FOTORIPRODUTTORI CPV CARTA PER FOTOCOPIE · SA TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA | 3 ottobre 2025 | 7321,60 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B87AB3C0B4 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI CPV CARTA PER FOTOCOPIE · SA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI | 2 ottobre 2025 | 34.200,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B87AAD6C84 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO CPV PRODOTTI DI CARTA MONOUSO · SA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI | 2 ottobre 2025 | 26.470,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B86CBCCDC1 | ADP - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI GADGET NECESSARI PER L'EVENTO GIORNATE NAPOLETANE DELLA SALUTE, PREVENZIONE E BENESSERE SVOLTOSI IL 26 E 27 OTTOBRE 2024 CPV 39294100 · SA AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD | 29 settembre 2025 | 13.350,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B83230A44B | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORI PER ESIGENZE COMANDO REGIONALE CAMPANIA CPV ACCESSORI PER SCANNER · SA GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMM/VO CAMPANIA | 22 settembre 2025 | 73.770,49 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B82F13DB7A | FORNITURA ADESIVI MONITORI CPV ADESIVI · SA ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL | 8 settembre 2025 | 3400,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.